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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006134
Monto de la Factura
₲ 17.960.000
Nro. de Orden de Pago
4507
Fecha de Orden de Pago
12-12-2014
Fecha Emisión Cheque
12-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.079.634
IVA
₲ 1.632.727
Retención DNCP
₲ 64.003
Retención IVA
₲ 489.818
Retención Renta
₲ 326.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRODISER SAIC
RUC
80075712-2
Número de Contrato
027/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-94751
Monto Contrato
₲ 17.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.079.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272060
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos y elementos para limpieza
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica