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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000906
Monto de la Factura
₲ 113.607.690
Nro. de Orden de Pago
733
Fecha de Orden de Pago
19-12-2014
Fecha Emisión Cheque
19-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.038.848
IVA
₲ 10.327.972
Retención DNCP
₲ 404.856
Retención IVA
₲ 3.098.392
Retención Renta
₲ 2.065.594
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOSE JAROLIN DUARTE
RUC
2389459-8
Número de Contrato
00000506
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-100204
Monto Contrato
₲ 113.607.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.607.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.038.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276165
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS PARA EL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado