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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-00002700
Monto de la Factura
₲ 44.741.000
Nro. de Orden de Pago
65
Fecha de Orden de Pago
24-03-2015
Fecha Emisión Cheque
24-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.547.878
IVA
₲ 4.067.364
Retención DNCP
₲ 159.440
Retención IVA
₲ 1.220.209
Retención Renta
₲ 813.473
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
1022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-103102
Monto Contrato
₲ 44.741.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.741.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.547.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271001
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Acondicionadores de Aire
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil