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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000030
Monto de la Factura
₲ 9.024.000
Nro. de Orden de Pago
255
Fecha de Orden de Pago
17-06-2014
Fecha Emisión Cheque
17-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.581.660
IVA
₲ 820.364
Retención DNCP
₲ 32.158
Retención IVA
₲ 246.109
Retención Renta
₲ 164.073
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL PAULINO GAMARRA VERA
RUC
774435-8
Número de Contrato
270
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-87703
Monto Contrato
₲ 9.024.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.024.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.581.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276169
Nombre de la Licitación
Adquisición de electrodomésticos para el Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado