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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005936
Monto de la Factura
₲ 16.090.000
Nro. de Orden de Pago
1508
Fecha de Orden de Pago
26-12-2014
Fecha Emisión Cheque
26-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.301.297
IVA
₲ 1.462.727
Retención DNCP
₲ 57.339
Retención IVA
₲ 438.818
Retención Renta
₲ 292.546
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
31/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-95384
Monto Contrato
₲ 35.516.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.516.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.775.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273070
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES- COD. 33
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias