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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000061
Monto de la Factura
₲ 126.019.800
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
13-01-2015
Fecha Emisión Cheque
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.842.541
IVA
₲ 11.456.345
Retención DNCP
₲ 449.089
Retención IVA
₲ 3.436.902
Retención Renta
₲ 2.291.268
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ROJO S.A.
RUC
80081443-6
Número de Contrato
013/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-102132
Monto Contrato
₲ 126.019.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.019.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.842.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270541
Nombre de la Licitación
Mantenimietno y reparación del edificio
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil