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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000195
Monto de la Factura
₲ 4.511.500
Nro. de Orden de Pago
439
Fecha de Orden de Pago
27-08-2014
Fecha Emisión Cheque
10-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.290.355
IVA
₲ 410.136
Retención DNCP
₲ 16.077
Retención IVA
₲ 123.041
Retención Renta
₲ 82.027
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ROBERTO GONZALEZ FRANCO
RUC
860565-3
Número de Contrato
03/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-91884
Monto Contrato
₲ 4.511.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.511.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.290.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270379
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción