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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000117
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
743
Fecha de Orden de Pago
01-10-2014
Fecha Emisión Cheque
10-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.754.909
IVA
₲ 454.545
Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 90.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAOLA CATEURA RODRIGUEZ
RUC
890466-9
Número de Contrato
2440/14
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-92716
Monto Contrato
₲ 73.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.399.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.230.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280381
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Central Telefonica
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura