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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000012
Monto de la Factura
₲ 1.060.000
Nro. de Orden de Pago
10
Fecha de Orden de Pago
28-08-2014
Fecha Emisión Cheque
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.027.236
IVA
₲ 96.364
Retención DNCP
₲ 3.855
Retención IVA
₲ 28.909
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-89052
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.770.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.425.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272057
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Plantas de Jardin para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicios
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas