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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002545
Monto de la Factura
₲ 2.600.000
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
21-10-2013
Fecha Emisión Cheque
20-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.472.553
IVA
₲ 236.364
Retención DNCP
₲ 9.265
Retención IVA
₲ 70.909
Retención Renta
₲ 47.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-89052
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.770.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.425.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272057
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Plantas de Jardin para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicios
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas