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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001919
Monto de la Factura
₲ 8.992.000
Nro. de Orden de Pago
577
Fecha de Orden de Pago
27-06-2014
Fecha Emisión Cheque
27-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.551.229
IVA
₲ 245.236
Retención DNCP
₲ 32.044
Retención IVA
₲ 245.236
Retención Renta
₲ 163.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR GERVACIO MARTINEZ CACERES
RUC
452098-0
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-87569
Monto Contrato
₲ 64.694.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.694.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.523.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274742
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas