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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000303
Monto de la Factura
₲ 47.329.000
Nro. de Orden de Pago
997
Fecha de Orden de Pago
17-09-2014
Fecha Emisión Cheque
17-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.009.019
IVA
₲ 4.302.636
Retención DNCP
₲ 168.663
Retención IVA
₲ 1.290.791
Retención Renta
₲ 860.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-92759
Monto Contrato
₲ 47.329.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.329.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.009.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274272
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS INFORMATICOS COD.26
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias