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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000217
Monto de la Factura
₲ 500.000
Nro. de Orden de Pago
283
Fecha de Orden de Pago
05-09-2014
Fecha Emisión Cheque
05-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 498.218
IVA
₲ 45.455
Retención DNCP
₲ 1.782
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-88398
Monto Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.985.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265965
Nombre de la Licitación
Servicio de jardineria
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia