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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000024
Monto de la Factura
₲ 4.136.000
Nro. de Orden de Pago
8007
Fecha de Orden de Pago
26-06-2014
Fecha Emisión Cheque
26-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.933.261
IVA
₲ 376.000
Retención DNCP
₲ 14.739
Retención IVA
₲ 112.800
Retención Renta
₲ 75.200
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEOCON S.A.
RUC
80014598-4
Número de Contrato
4102
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-85253
Monto Contrato
₲ 4.136.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.136.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.933.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265801
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL PROYECTO ESTAMPA. AD REFERENDUM
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud