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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000296
Monto de la Factura
₲ 5.600.000
Nro. de Orden de Pago
1783
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
07-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.325.499
IVA
₲ 509.091
Retención DNCP
₲ 19.956
Retención IVA
₲ 152.727
Retención Renta
₲ 101.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
24/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-85369
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.325.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265202
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las Motocicletas MArca Honda CGL 125
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales