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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000053
Monto de la Factura
₲ 10.676.880
Nro. de Orden de Pago
778
Fecha de Orden de Pago
15-01-2015
Fecha Emisión Cheque
15-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.153.520
IVA
₲ 970.625
Retención DNCP
₲ 38.048
Retención IVA
₲ 291.187
Retención Renta
₲ 194.125
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Nelson Raul Coronel Segovia
RUC
3778332-7
Número de Contrato
418
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-94529
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.113.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.441.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275692
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado