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Datos del Pago
Nro. de Factura
668
Monto de la Factura
₲ 124.200.000
Nro. de Orden de Pago
17131
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.111.941
IVA
₲ 3.387.273
Retención DNCP
₲ 442.604
Retención IVA
₲ 3.387.273
Retención Renta
₲ 2.258.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
69219
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-98888
Monto Contrato
₲ 124.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.111.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282512
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTROCARDIOGRAFOS PARA EL SERVICIO DE URGENCIAS DEL HC
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas