- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00002320
Monto de la Factura
₲ 4.721.000
Nro. de Orden de Pago
933
Fecha de Orden de Pago
10-09-2015
Fecha Emisión Cheque
10-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.489.586
IVA
₲ 429.180
Retención DNCP
₲ 16.824
Retención IVA
₲ 128.754
Retención Renta
₲ 85.836
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
54/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-98753
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.702.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.697.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281050
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicación en Periódicos para la Facultad de Derecho UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales