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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-264/5,267/9
Monto de la Factura
₲ 3.181.360
Nro. de Orden de Pago
52226
Fecha de Orden de Pago
30-09-2014
Fecha Emisión Cheque
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.025.415
IVA
₲ 289.214
Retención DNCP
₲ 11.337
Retención IVA
₲ 86.764
Retención Renta
₲ 57.844
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
010/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-92787
Monto Contrato
₲ 3.181.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.181.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.025.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270671
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción