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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-143
Monto de la Factura
₲ 2.222.160
Nro. de Orden de Pago
8034
Fecha de Orden de Pago
16-03-2015
Fecha Emisión Cheque
16-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.113.233
IVA
₲ 202.015
Retención DNCP
₲ 7.919
Retención IVA
₲ 60.605
Retención Renta
₲ 40.403
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAS ROSAS S.A. DE INMUEBLES
RUC
80040239-1
Número de Contrato
59/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-98089
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.999.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.093.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271856
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria