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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009667
Monto de la Factura
₲ 376.800
Nro. de Orden de Pago
1499
Fecha de Orden de Pago
26-12-2014
Fecha Emisión Cheque
26-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 358.330
IVA
₲ 34.255
Retención DNCP
₲ 1.343
Retención IVA
₲ 10.276
Retención Renta
₲ 6.851
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
16/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-90892
Monto Contrato
₲ 8.293.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.846.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.462.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269976
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos para Vehiculos - Cod. 04
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias