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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-000618/620
Monto de la Factura
₲ 74.950.500
Nro. de Orden de Pago
140
Fecha de Orden de Pago
28-05-2014
Fecha Emisión Cheque
28-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.276.564
IVA
Retención DNCP
₲ 267.096
Retención IVA
₲ 2.044.104
Retención Renta
₲ 1.362.736
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
1003/1004
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-87817
Monto Contrato
₲ 74.950.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.950.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.276.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270568
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Papeles Varios
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil