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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0008304
Monto de la Factura
₲ 5.750.000
Nro. de Orden de Pago
168
Fecha de Orden de Pago
04-02-2015
Fecha Emisión Cheque
04-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.468.146
IVA
₲ 522.727
Retención DNCP
₲ 20.491
Retención IVA
₲ 156.818
Retención Renta
₲ 104.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
497
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-100084
Monto Contrato
₲ 5.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.468.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269428
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud