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Datos del Pago
Nro. de Factura
3338
Monto de la Factura
₲ 212.500
Nro. de Orden de Pago
16875
Fecha de Orden de Pago
24-11-2014
Fecha Emisión Cheque
24-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 211.727
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 773
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LASER COMPANY S.A.
RUC
80007672-9
Número de Contrato
159/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-97404
Monto Contrato
₲ 30.617.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.616.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.135.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280091
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESOS ÍTEMS DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas