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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-16414-18/9
Monto de la Factura
₲ 24.345.000
Nro. de Orden de Pago
1203
Fecha de Orden de Pago
27-10-2014
Fecha Emisión Cheque
27-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.151.652
IVA
₲ 663.955
Retención DNCP
₲ 86.757
Retención IVA
₲ 663.955
Retención Renta
₲ 442.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-94613
Monto Contrato
₲ 24.345.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.345.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.151.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274726
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SEGUROS.
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas