- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000553
Monto de la Factura
₲ 36.149.224
Nro. de Orden de Pago
254
Fecha de Orden de Pago
17-06-2014
Fecha Emisión Cheque
17-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.377.254
IVA
₲ 3.286.293
Retención DNCP
₲ 128.823
Retención IVA
₲ 985.888
Retención Renta
₲ 657.259
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
217
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-87165
Monto Contrato
₲ 36.149.224
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.149.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.377.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267302
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA CEVUNA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado