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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000472
Monto de la Factura
₲ 7.821.850
Nro. de Orden de Pago
62
Fecha de Orden de Pago
04-03-2014
Fecha Emisión Cheque
07-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.438.438
IVA
₲ 711.077
Retención DNCP
₲ 27.874
Retención IVA
₲ 213.323
Retención Renta
₲ 142.215
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
005/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-84586
Monto Contrato
₲ 39.168.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.822.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.248.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267083
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - Llamado Ad Referéndum
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura