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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000591
Monto de la Factura
₲ 3.886.703
Nro. de Orden de Pago
264
Fecha de Orden de Pago
09-05-2014
Fecha Emisión Cheque
21-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.696.184
IVA
₲ 353.337
Retención DNCP
₲ 13.851
Retención IVA
₲ 106.001
Retención Renta
₲ 70.667
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
005/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-84586
Monto Contrato
₲ 39.168.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.822.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.248.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267083
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - Llamado Ad Referéndum
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura