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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-277
Monto de la Factura
₲ 2.194.500
Nro. de Orden de Pago
8318
Fecha de Orden de Pago
16-12-2014
Fecha Emisión Cheque
16-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.086.930
IVA
₲ 199.500
Retención DNCP
₲ 7.820
Retención IVA
₲ 59.850
Retención Renta
₲ 39.900
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-88260
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.919.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272240
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria