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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-171
Monto de la Factura
₲ 1.900.000
Nro. de Orden de Pago
8235
Fecha de Orden de Pago
17-10-2014
Fecha Emisión Cheque
17-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.893.091
IVA
₲ 172.727
Retención DNCP
₲ 6.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-88260
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.919.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272240
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria