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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003473
Monto de la Factura
₲ 998.000
Nro. de Orden de Pago
174
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 994.371
IVA
₲ 90.727
Retención DNCP
₲ 3.629
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMEINTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA
RUC
80054145-6
Número de Contrato
03/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-89655
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.753.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.428.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269409
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO GASTRONOMICO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud