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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002519
Monto de la Factura
₲ 10.205.000
Nro. de Orden de Pago
143
Fecha de Orden de Pago
09-12-2014
Fecha Emisión Cheque
09-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.704.770
IVA
₲ 927.727
Retención DNCP
₲ 36.367
Retención IVA
₲ 278.318
Retención Renta
₲ 185.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMEINTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA
RUC
80054145-6
Número de Contrato
03/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-89655
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.753.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.428.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269409
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO GASTRONOMICO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud