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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000193
Monto de la Factura
₲ 21.270.000
Nro. de Orden de Pago
1771
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
07-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.227.385
IVA
₲ 1.933.625
Retención DNCP
₲ 75.799
Retención IVA
₲ 580.088
Retención Renta
₲ 386.728
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ANTONIO CORONEL ALMADA
RUC
4728484-6
Número de Contrato
47/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-98244
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.270.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.227.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280683
Nombre de la Licitación
Reparación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales