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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-804
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. de Orden de Pago
710
Fecha de Orden de Pago
27-11-2014
Fecha Emisión Cheque
12-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.411.781
IVA
₲ 1.090.909
Retención DNCP
₲ 42.764
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 218.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
11/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-92116
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.411.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269964
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS LEXMARK
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción