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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00025876
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. de Orden de Pago
306
Fecha de Orden de Pago
08-09-2014
Fecha Emisión Cheque
08-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.019.636
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 71.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
003/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-91972
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.090.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.019.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268889
Nombre de la Licitación
Seguro para vehículo
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales