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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005529
Monto de la Factura
₲ 3.298.687
Nro. de Orden de Pago
1420
Fecha de Orden de Pago
17-12-2014
Fecha Emisión Cheque
17-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.198.592
IVA
₲ 76.752
Retención DNCP
₲ 12.630
Retención IVA
₲ 23.026
Retención Renta
₲ 64.439
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
03/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-86442
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.493.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.677.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271566
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES COD.09
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias