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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006998
Monto de la Factura
₲ 5.372.729
Nro. de Orden de Pago
405
Fecha de Orden de Pago
05-06-2015
Fecha Emisión Cheque
05-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.210.669
IVA
₲ 121.501
Retención DNCP
₲ 20.585
Retención IVA
₲ 36.450
Retención Renta
₲ 105.025
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
03/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-86442
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.493.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.677.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271566
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES COD.09
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias