- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003394
Monto de la Factura
₲ 1.002.718
Nro. de Orden de Pago
678
Fecha de Orden de Pago
22-07-2014
Fecha Emisión Cheque
22-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 974.230
IVA
₲ 16.312
Retención DNCP
₲ 3.866
Retención IVA
₲ 4.894
Retención Renta
₲ 19.728
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
03/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-86442
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.493.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.677.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271566
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES COD.09
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias