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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000108
Monto de la Factura
₲ 4.168.000
Nro. de Orden de Pago
391
Fecha de Orden de Pago
24-11-2014
Fecha Emisión Cheque
24-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.963.692
IVA
₲ 75.782
Retención DNCP
₲ 14.853
Retención IVA
₲ 113.673
Retención Renta
₲ 75.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-95777
Monto Contrato
₲ 4.168.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.168.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.963.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267389
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de papel y carton
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia