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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000011
Monto de la Factura
₲ 4.788.000
Nro. de Orden de Pago
352
Fecha de Orden de Pago
02-06-2014
Fecha Emisión Cheque
02-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.553.300
IVA
₲ 435.273
Retención DNCP
₲ 17.063
Retención IVA
₲ 130.582
Retención Renta
₲ 87.055
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JHANY MARLENE CARDOZO SILVERA
RUC
1137241-9
Número de Contrato
2395/14
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-88052
Monto Contrato
₲ 4.788.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.788.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.553.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278178
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maniquies
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura