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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003230
Monto de la Factura
₲ 1.483.500
Nro. de Orden de Pago
295
Fecha de Orden de Pago
18-05-2015
Fecha Emisión Cheque
18-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.477.566
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.934
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YOYO GAVILÃN S.R.L.
RUC
80038222-6
Número de Contrato
06/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-86921
Monto Contrato
₲ 16.974.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.242.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.071.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271406
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS PARA LA INSTITUCIÓN - Cod. 7
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias