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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0000128
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. de Orden de Pago
262
Fecha de Orden de Pago
09-05-2014
Fecha Emisión Cheque
09-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.705.890
IVA
₲ 545.455
Retención DNCP
₲ 21.382
Retención IVA
₲ 163.637
Retención Renta
₲ 109.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
2359/14
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-86758
Monto Contrato
₲ 10.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.330.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.823.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276480
Nombre de la Licitación
Compra de Muebles y Equipos Educativos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura