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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027781
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. de Orden de Pago
756
Fecha de Orden de Pago
03-10-2014
Fecha Emisión Cheque
07-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 950.982
IVA
₲ 90.909
Retención DNCP
₲ 3.563
Retención IVA
₲ 27.273
Retención Renta
₲ 18.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
1720/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-94114
Monto Contrato
₲ 89.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.112.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270388
Nombre de la Licitación
Adquisición de Seguros Varios para la Institución
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura