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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2602
Monto de la Factura
₲ 2.736.000
Nro. de Orden de Pago
818
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
11-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.601.887
IVA
₲ 248.727
Retención DNCP
₲ 9.750
Retención IVA
₲ 74.618
Retención Renta
₲ 49.745
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
036/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-100909
Monto Contrato
₲ 2.736.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.736.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.601.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270699
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SALUD
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción