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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000501
Monto de la Factura
₲ 6.175.000
Nro. de Orden de Pago
819
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
19-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.872.313
IVA
₲ 561.364
Retención DNCP
₲ 22.005
Retención IVA
₲ 168.409
Retención Renta
₲ 112.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHANTAL S.A.
RUC
80013875-9
Número de Contrato
035/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-100376
Monto Contrato
₲ 6.175.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.175.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.872.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270699
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SALUD
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción