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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000402
Monto de la Factura
₲ 19.629.500
Nro. de Orden de Pago
4065
Fecha de Orden de Pago
09-04-2015
Fecha Emisión Cheque
09-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.667.298
IVA
₲ 1.784.500
Retención DNCP
₲ 69.952
Retención IVA
₲ 535.350
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
77/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-99044
Monto Contrato
₲ 21.354.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.272.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.667.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272142
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales eléctricos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica