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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008072
Monto de la Factura
₲ 18.981.600
Nro. de Orden de Pago
1043
Fecha de Orden de Pago
22-12-2014
Fecha Emisión Cheque
07-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.051.156
IVA
₲ 1.725.600
Retención DNCP
₲ 67.644
Retención IVA
₲ 517.680
Retención Renta
₲ 345.120
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLACK COLORS S:R:L
RUC
80047085-0
Número de Contrato
022/14
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-94676
Monto Contrato
₲ 44.473.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.473.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.293.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281257
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tonner
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura