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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004044
Monto de la Factura
₲ 8.219.000
Nro. de Orden de Pago
884
Fecha de Orden de Pago
19-08-2014
Fecha Emisión Cheque
19-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.816.119
IVA
₲ 747.182
Retención DNCP
₲ 29.290
Retención IVA
₲ 224.155
Retención Renta
₲ 149.436
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
006
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-91964
Monto Contrato
₲ 8.219.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.219.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.816.119
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271191
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas para la Facultad de Derecho UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales