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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000300
Monto de la Factura
₲ 18.770.000
Nro. de Orden de Pago
246
Fecha de Orden de Pago
06-05-2014
Fecha Emisión Cheque
21-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.849.929
IVA
₲ 1.706.364
Retención DNCP
₲ 66.889
Retención IVA
₲ 511.909
Retención Renta
₲ 341.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SILVESTRI MUEBLES S.R.L.
RUC
80009602-9
Número de Contrato
2360/14
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-86761
Monto Contrato
₲ 18.770.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.770.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.849.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276480
Nombre de la Licitación
Compra de Muebles y Equipos Educativos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura