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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000059
Monto de la Factura
₲ 9.975.000
Nro. de Orden de Pago
810
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
19-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.486.044
IVA
₲ 906.818
Retención DNCP
₲ 35.547
Retención IVA
₲ 272.045
Retención Renta
₲ 181.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ROJO S.A.
RUC
80081443-6
Número de Contrato
14/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-100708
Monto Contrato
₲ 9.975.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.975.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.486.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284101
Nombre de la Licitación
REPARACION DE CIELO RASO-SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción